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自治区卫生计生委2018年部门预算

发布日期:2018-02-27 17:35:27    点击:
    来源:自治区卫生计生委财务处

75秒赛车怎么玩:金华市教育局辩称,其已依法履行了对行政复议申请的受理审查职能,义乌教育局作出的行政行为,认定事实清楚,使适用法律正确,程序合法,内容适当。

 

目    录

第一部分:概况

一、基本情况

二、人员构成情况

三、车辆情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2018年部门预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年一般公共预算拨款支出情况

三、2018年政府采购预算说明

四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

五、2018年预算绩效目标管理工作开展情况

六、2018年部门机关运行经费预算说明

七、部门资产说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、基本情况

 (一)机构设置

自治区卫生计生委预算单位47个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理事业单位2个 ,事业单位44个(全额事业单位23个,差额事业单位21个)。

44个事业单位具体包括:学校4所、幼儿园1所、医院20所、疾病预防控制机构1所、计生单位4个、其他卫生单位14个。具体如下:

序号

单位名称

单位性质

序号

单位名称

单位性质

1

广西壮族自治区卫生计生委(本级)

行政单位

25

广西壮族自治区江滨医院

差额单位

2

广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心

全额单位

26

广西壮族自治区妇幼保健院

差额单位

3

广西卫生职业技术学院

全额单位

27

广西壮族自治区职业病防治研究院

差额单位

4

广西医科大学附设护士学校

全额单位

28

广西壮族自治区肿瘤防治研究所

差额单位

5

广西中医药大学附设中医学校

全额单位

29

广西壮族自治区龙潭医院

差额单位

6

广西科技大学附属中等卫生学校

全额单位

30

广西壮族自治区脑科医院

差额单位

7

广西壮族自治区血液中心

全额单位

31

广西壮族自治区南溪山医院

差额单位

8

广西壮族自治区疾病预防控制中心

全额单位

32

桂林医学院附属医院

差额单位

9

广西壮族自治区医学科学情报研究所

全额单位

33

右江民族医学院附属医院

差额单位

10

广西壮族自治区中医药研究所

全额单位

34

广西壮族自治区中医骨伤科研究所

差额单位

11

广西壮族自治区皮肤病防治研究所

全额单位

35

广西医科大学第一附属医院

差额单位

12

广西壮族自治区药用植物园

全额单位

36

广西科技大学第二附属医院

差额单位

13

广西壮族自治区天然药物研究中心

全额单位

37

广西医科大学附属口腔医院

差额单位

14

广西壮族自治区民族医药研究院

全额单位

38

广西中医药大学第一附属医院

差额单位

15

中华医学会广西分会

全额单位

39

广西中医药大学附属瑞康医院

差额单位

16

广西壮族自治区卫生计生委项目资金监管服务中心

全额单位

40

广西科技大学第一附属医院

差额单位

17

广西壮族自治区卫生统计信息中心

全额单位

41

广西壮族自治区计划生育药具管理中心

全额单位

18

广西壮族自治区卫生监督所

参公事业单位

42

广西壮族自治区计划生育宣传教育中心

全额单位

19

广西壮族自治区医疗器械管理服务中心

全额单位

43

广西壮族自治区计划生育研究中心

全额单位

20

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心

全额单位

44

广西壮族自治区计划生育协会

参公事业单位

21

广西壮族自治区亭凉医院

全额单位

45

桂林医学院第二附属医院

差额单位

22

广西壮族自治区卫生计生委幼儿园

差额单位

46

广西卫生计生对外合作交流中心

全额单位

23

广西壮族自治区卫生计生人才与技术服务中心

差额单位

47

广西医科大学第二附属医院

差额单位

24

广西壮族自治区人民医院

差额单位




(二)基本职能和主要职责。

1.推进深化医药卫生体制改革。拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策,起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和规章草案,制定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件,依法制定有关地方性标准和技术规范。

2.负责建立基本药物制度并组织实施,组织制定基本药物目录。组织制定药物政策,拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,提出基本药物价格政策的建议。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,组织制定地方性食品安全标准,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作,制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布重大食品安全信息。

4.开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

5.统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施,组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

6.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,指导并实施社区卫生服务工作,负责妇幼保健的综合管理和监督。

7.负责疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与策略,制定免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。

8.负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9.起草促进中医药事业发展的地方性法规和规章草案,制定中医药中长期发展规划和政策,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

10.指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

11.负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理,按照规定和要求制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

12.组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施重点医药卫生科技攻关项目,参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

13.指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划,会同有关部门制订卫生专业技术人员资格标准并组织实施,组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作,开展与港澳台的卫生合作工作。

14.负责自治区保健对象的医疗保健工作,负责区直中直驻桂有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

15.承担广西壮族自治区爱国卫生运动委员会、广西壮族自治区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

16.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(三)2018年主要工作与目标。

2018年,全区卫生计生部门全面贯彻落实十九大和全国卫生与健康大会精神,坚持“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展”理念,坚持新形势下卫生与健康工作方针,突出问题和需求导向,抢抓用好历史机遇,强化基层基础工作,更加注重预防为主和健康促进,深入推进医药卫生体制改革,建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,坚持计划生育的基本国策,大力推进健康广西建设,全面提高人民健康水平,为广西全面建成小康社会打下坚实健康基础。

1.全面落实全区卫生与健康大会精神。坚持从大卫生、大健康的高度出发,重点围绕制订自治区党委、政府关于推进健康广西建设的决定、健康广西2030规划等系列重大决策,深入推进医疗卫生事业发展,为自治区党委、政府决策提供科学依据。

2.巩固完善国家基本药物制度和基层运行新机制,提高基层医疗卫生服务水平和效率。健全稳定长效的多渠道补偿机制。完善人事分配和绩效考核制度。转变服务方式,提升基层医疗卫生机构服务能力。巩固完善和扩大国家基本药物制度。

3.继续推进公立医院综合改革工作。切实落实政府对公立医院的财政补助政策。改革人事分配制度,调动医务人员积极性。抓住取消“以药补医”机制关键环节,继续扩大县级公立医院综合改革试点范围。推进现代医院管理制度建设。

4.抓好公共卫生工作,加强重大疾病防控工作。加强公共卫生服务体系建设。继续开展国家基本公共卫生服务项目。实施国家重大公共卫生服务项目,做好重大疾病防治工作。

5.强化医疗服务和公共卫生的监督管理,保障人民生命健康安全。加强政府行政监管,发挥社会监督的作用。

6.做好传承与创新,发展中医药壮瑶医药事业。完善中医院(含民族医院)服务体系,逐步提高乡镇卫生院、村卫生室以及其他医疗卫生机构中医药服务能力与水平。加强中医药(民族医药)能力建设,大力推进中医专科建设、适宜技术推广等工作。

7.加大卫生计生人才和科技工作力度,提升卫生信息化水平。完善卫生计生人才培养和管理等相关政策。推进卫生计生科技创新体系建设,充分发挥科学技术引领和支撑作用。加快卫生计生信息化建设,促进资源共享。

8.加强计划生育工作。完善计划生育利益导向政策体系,继续实施计划生育奖励扶助制度。提高流动人口计划生育服务管理能力,广泛开展流动人口卫生计生关怀关爱专项行动。

(四)人员构成情况。

1.编制情况。

自治区编委核定我委及所属部门人员编制16426 人,其中:行政编制152人、自治区纪委派驻编制6人、事业编制16030人(其中:全额编制2450人、差额编制13580人)、机关后勤控制数104人、非实名制编制数134人。

2.实有人数情况。

(1)在职实有人数35481人。其中:

①编内在职实有人数14037人,其中:行政编制在职人数人135人、自治区纪委派驻6人、事业编制在职13687人、后勤控制数95人、非实名编制数114人。

②编制外在职实有人数21444人。

(2)离退休人员8101人。其中:离休人员112人、退休人员7989人(含镇南关退休24人)。

(3)学生人数19472人,其中:中专技校生9272人、高职生10200人。

(五)车辆情况。

2018年车辆编制数520辆,实有数204辆,其中:行政与参公单位2018年编内车辆实有数14辆(包括:领导工作用车1辆、一般公务用车10辆、执法执勤用车3辆)、事业单位2018年编内车辆实有数190辆(包括:轿车74辆、旅行越野车67辆、经济型车49辆)。

 

 

     第二部分:2018年部门预算报表

(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表


IMG_2562018年部门预算公开表.xls

 

第三部分:2018年部门预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算2382259.27万元,同比上年1948759.78万元增加433499.49万元,同比增长22.24%。

1.一般公共预算拨款194762.11万元,同比上年171411.68万元增加23350.43万元,增长13.62%。其中:

(1)经费拨款190764.91万元,同比上年168176.86万元,增加22588.05万元,增长13.43%。增长的主要因素是:增长的主要因数是:(1)部分定额商品服务支出的预算定额有所提高;(2)在职人员增加、政策性调增工资等因素引起用于工资性的收入增加;(3)城市公立医院医药卫生体制改革全面铺开,公立医院取消药品加成补偿等经费上年增幅较大;(3)2018年中央重大公共卫生专项资金、中央补助基本公共卫生服务补助资金、中央补助医疗能力建设补助资金、中央补助广西中医药公共卫生专项资金及2018年中央和自治区教育资金列入2018年部门预算。

(2)纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金3997.2万元,同比上年3234.82万元增加762.38万元,增长23.57%。其中:(1)行政事业性收费收入安排的资金588.2万元,同比上年777.82万元减少189.62万元,减少24.38%;(2)其他收入安排的资金3409万元,同比上年2457万元增加952万元,增长38.75%。

2.政府性基金预算拨款2664万元,同比上年增加2664万元。根据《财政部关于提前下达2018年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算指标的通知》文件精神,将支持区直部分公立医院基本建设项目资金列入了2018年部门预算,2017年未有该项目。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金15949.85万元,同比上年33184.38万元减少17234.53万元,减少51.94%。其中:

(1)教育收费收入安排的资金11327.76万元,同比上年10179.83万元增加1147.93万元,增长11.28%。

(2)其他收入安排的资金4622.09万元,同比上年23004.55万元减少18382.46万元,减少79.91%。减少的主要原因是自治区疾控中心二类疫苗收入大幅减少,根据2016年的《疫苗流通管理条例》,2017年起已禁止省级疾控中心采购和运营二类疫苗,因此从2017年起,广西疾控中心不再新增出售二类疫苗,只催收以前年度各市县级疾控中心拖欠的二类疫苗款项,并于当年成功收回大部分欠款,而2018可收回的资金量很少,因此该项收入较上年大幅度下降。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金1877594.32万元,同比上年1720159.74万元增加157434.58万元,增长9.15%。其中:

(1)事业收入安排的资金1856019.69万元,同比上年1677340.05万元增加178679.64元,增长10.66%;

(2)其他收入安排的资金21574.63万元,同比上年42819.69万元减少21245.06万元,减少49.62%,收入来源为各医疗卫生单位的食堂收入、进修收入及举办的各类学习班的收入,门面租金收入等零星收入。

5.上年结余收入291288.99万元,同比上年24003.98万元,增加267285.01万元,增长11.13倍。从2018年开始,卫计委各预算单位加大了对上年结转结余资金的统筹使用力度,各项结转结余资金均按要求纳入了部门预算,特别是按照审计提出的整改意见,区直各公立医院将事业基金、专用基金统一纳入预算,切实实行全面预算管理,因此较往年资金增幅较大。其中:

(1)一般公共预算拨款结转8.43万元,同比上年14.8万元减少6.37万元,下降43.04%

(2)其他结转223878.82万元,同比上年11736.18万元增加212142.64万元,增加18.08倍。其他结转主要是二级预算单位的其他结转,卫生计生委二级预算单位的医疗卫生计生单位承担着很多需要跨年度实施的重大的医疗卫生科研课题、机构能力建设等专项,2017年未完成的这些项目结转到2018年继续实施。

(3)历年净结余67401.74万元。同比上年12253万元增加55148.74万元,增长4.5倍。主要是二级预算单位利用事业基金或专用基金弥补房屋维修,设备维修或购置等项目支出。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算2382259.27万元,同比上年1948759.78万元增加433499.49万元,同比增长22.24%。其中:

1.基本支出114216.58万元,占支出总预算4.79%,同比上年106544.27万元增加7672.31万元,增长7.2%。变动的主要因素有:(1)部分定额商品服务支出的预算定额有所提高;(2)在职人员增加;(3)政策性调增工资;(4)增加了养老保险和职业年金社会保险缴费;(5)公益一类事业单位绩效工资列入基本支出;(6)自治区疾控中心绩效工资从2018年开始由财政全额保障。

2.项目支出2071344.29万元,占支出总预算86.95%,同比上年1836130.63万元增加235213.66万元,增长12.81%。本项目支出预算所包含的支出范围是为本级和区直医疗卫生单位的专项业务及机构能力建设经费,不包含补助市县项目支出。增长的主要因素是:(1)城市公立医院改革全面铺开,因此取消药品加成收入补助较上年增长较多;(2)2018年中央重大公共卫生专项资金、中央补助基本公共卫生服务补助资金、中央补助医疗能力建设补助资金、中央补助广西中医药公共卫生专项资金及2018年中央和自治区教育资金列入2018年部门预算。(3)2017年年中因绩效工资提标,导致项目支出中的绩效工资较上年有所增长。(4)随着医疗卫生事业的发展,公立医院支出规模日渐加大。

3.结转下年支出196698.4万元,占支出总预算8.26%,同比上年6084.88万元增加190613.52万元,增加31.32倍。结转下年支出主要直属二层单位的其他结转。原因主要是:(1)卫生计生委直属的医疗卫生单位承担着很多需要跨年度实施的重大医疗卫生科研课题、机构能力建设等专项,2017年未完成的这些项目结转到2018年继续实施。(2)从2018年开始,卫计委各预算单位加大了对上年结转结余资金的统筹使用力度,各项结转结余资金(含事业基金和专用基金)均按要求纳入了部门预算,但是由于中央八项规定的实施,专用基金中的职工修购基金、职工福利基金医疗基金等很多都只能账面计提,无法用于实际支出,因此只能继续结转下年。

支出分类说明如下:

1.按支出功能科目划分,共分为“205教育支出”、“208社会保障和就业支出”、“210医疗卫生与计划生育支出”,“221住房保障支出”、“229其他支出”5类,其中:

(1)205教育支出30860.01万元,占支出总预算1.3%,同比上年23947.08万元增加6912.93万元,增长28.87%。

(2)208社会保障和就业支出16913.06万元,占支出总预算0.71%,同比上年15687.78万元增加1225.28万元,增加7.81%。

(3)210医疗卫生与计划生育支出2324741.92万元,占支出总预算97.59%,同比上年1903194.73万元增加421547.19万元,增长22.15%。主要是由于各区直医疗卫生单位的业务收入增长,因此支出也相应增长。

(4)221住房保障支出7080.28万元,占支出总预算0.3%,同比上年5795.19万元增加1285.09万元,增长22.18%。主要是2017年年中时对工资性支出进行提标,因此2018年相应的住房公积金较上年增长较多。

(5)229其他支出2664万元,占支出总预算0.11%,同比上年增加2664万元。主要是将2018年中央专项彩票公益金支持区直部分公立医院基本建设项目资金列入了2018年部门预算,2017年未有该项目。

2.按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

(1)基本支出预算。

基本支出114216.58万元,占支出总预算4.79%。其中:

①工资福利支出91952.79万元,占基本支出预算80.51%,同比上年78129.75万元增加13823.04万元,增长17.69%。增长的主要因素有:A.在职人员数增加;B.政策性调增工资;C.增加了养老保险和职业年金社会保险缴费;D.公益一类事业单位绩效工资从2018年开始列入基本支出。

②商品和服务支出16597.59万元,占本年基本支出预算14.53%,同比上年16222.96万元增加374.63万元,增长2.31%。增长的主要原因是:(1)全额单位的部分商品服务支出定额有所提高;(2)差额单位定额计算出的商品服务支出在基本支出列支。

③对个人和家庭补助支出5666.2万元,占本年基本支出预算4.96%,同比上年12191.56万元减少6525.36万元,减少53.52%。减少的主要原因是:2018年编制要求对个人和家庭补助支出标准降低。

(2)项目支出预算。

项目支出2071344.29万元,占支出总预算86.95%。其中:

①工资福利支出619325.38万元,占本年项目支出预算29.9%,同比上年494719.88万元增加124605.5万元,增长25.19%。增长的主要原因是:在职人员数增加及政策性调增工资。

②商品和服务支出1094557.95万元,占本年项目支出预算52.84%,同比上年1021446.34万元增加73111.61万元,增长7.16%。增长的主要原因是:一是城市公立医院医药卫生体制改革全面铺开,公立医院取消药品加成补偿等经费上年增幅较大;二是2018年中央重大公共卫生专项资金、中央补助基本公共卫生服务补助资金、中央补助医疗能力建设补助资金、中央补助广西中医药公共卫生专项资金及2018年中央和自治区教育资金列入2018年部门预算。

③对个人和家庭补助支出29580.04万元,占本年项目支出预算1.43%,同比上年53696.99万元减少24116.95万元,减少44.91%。减少的主要原因是:2018年编制要求对个人和家庭补助支出标准降低。

④债务利息支出9716.39万元,占本年项目支出预算0.47%,同比上年11472.48万元减少1756.09万元,下降15.31%。

⑤资本性支出(基本建设)54250.45万元,占本年项目支出预算2.62%,同比上年30953.8万元增加23296.65万元,增长75.26%。增长的主要原因是:2018年区直医疗单位加大了基建项目的投入,用未纳入财政专户管理的资金安排了多个基建项目,例如:自治区人民医院东盟凤岭医院、广西东盟保健中心等。

⑥资本性支出260214.41万元,占本年项目支出预算12.56%,同比上年216589.14万元增加43625.27万元,增长20.14%。增长的主要原因是加大了基本建设及医疗机构能力建设方面的投入,其中:A.增加广西国际壮医院建设项目经费13300万元;B.医疗机构加大设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入约24,000万元。

⑦对社会保障基金补助36.09万元,比上年增加36.09万元。主要是桂林医学院附属医院及自治区计划生育研究中心按规定提取了社会保障基金。

⑧其他支出3663.58万元,占本年项目支出预算0.18%。同比上年7252万元减少3588.42万元,减少49.48%。减少的主要原因是:按2018年预算编制要求,各项目要明确细分到具体项目中,明确用途。

(3)结转下年支出。

结转下年支出196698.4万元,占支出总预算8.26%。同比上年6084.88万元增加190613.52万元,增加31.32倍。其中:

①基本支出结转458.14万元,占结转下年支出预算0.23%,同比上年43.5万元增加414.64万元,增长9.53倍。

 ②项目支出结转196240.26万元,占本年项目支出预算99.77%,同比上年6041.38万元增加190198.88万元,增长31.48倍。原因主要是:A.卫生计生委直属的医疗卫生单位承担着很多需要跨年度实施的重大医疗卫生科研课题、机构能力建设等专项,2017年未完成的这些项目结转到2018年继续实施。B.从2018年开始,卫计委各预算单位加大了对上年结转结余资金的统筹使用力度,各项结转结余资金(含事业基金和专用基金)均按要求纳入了部门预算,但是由于中央八项规定的实施,专用基金中的职工修购基金、职工福利基金医疗基金等很多都只能账面计提,无法用于实际支出,因此只能继续结转下年。

二、2018年一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款194762.11万元,同比上年增加23350.43万元,增长13.63%。其中:基本支出37420.91万元,项目支出157341.2万元。按项级功能科目划分:

2050201学前教育1235.46万元,主要用于开展幼儿教育正常运转的日常支出和幼儿教育能力建设专项支出。

2050205高等教育798.95万元, 主要是广西卫生职业技术学院2017年高校国家助学金经费。

2050302中专教育6220.95万元,主要用于中专院校开展全日制普通教育的支出及教学楼修缮、实训室更新改造、中等职业教育免学费补助资金、奖学金等支出。

2050305高等职业教育6021.59万元,主要用于开展全日制高等职业教育正常运转的支出和教学实验设备购置、校区改扩建项目等。

2080501归口管理的行政单位离退休支出189.47万元,主要按照政策规定用于委机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休支出190.63万元,主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2985.98万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.33万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费

2080599其他行政事业单位离退休支出0.84万元,主要是广西壮族自治区计划生育协会离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2100101行政运行(医疗卫生管理事务)支出3611.73万元,主要按照政策规定用于自治区卫生计生委机关和参公单位卫生监督所、计划生育协会的在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出2872.66万元,主要用于自治区卫生计生委公共卫生应急中心正常运转、卫生宣传、信息网络维护、卫生工作会议、培训、差旅、节能减排、安全生产、扶贫支教、援外医疗、修缮等支出。

2100103机关服务(医疗卫生管理事务)支出309.78万元,主要用于提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出421.84万元,主要用于卫生单位卫生计生宣传支出及计生事业单位在职人员绩效工资。

2100201综合医院支出3422.28万元,主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务支出、医疗设备购置支出及基本建设项目。

2100202中医(民族)医院支出13907.8万元,主要用于中医(民族)医院开展公共医疗卫生服务支出和中医(民族)医院医疗设备购置支出。

2100203传染病医院支出903.91万元,主要用于卫生计生委所属传染病医院开展公共医疗卫生服务、艾滋病、麻风病等传染病防治工作等业务支出、信息网络设支出、医疗设备购置等支出。

2100204职业病防治医院支出1122.18万元,主要用于开展公共医疗卫生服务、职业病防治工作等业务支出,广西核辐射事故紧急医学救援及职业病救治基地工程项目、就医环境改造等支出。

2100205精神病医院支出252.61万元,主要用于开展公共医疗卫生服务、精神病防治工作等业务支出,卫生人才培养、就医环境改造和医疗设备购置等支出。

2100208其他专科医院支出1515.72万元,主要用于开展公共卫生服务、其他专科医院机构能力建设及临床重点专科建设、就医环境改造支出。

2100301城市社区卫生机构支出167万元,主要用于社区指导办开展指导全区基层卫生医疗机构全科医学技术工作,对全区基层医疗卫生机构开展各种调研、督查、考核工作及培训等业务活动的支出。

2100401疾病预防控制机构支出5082.09万元,主要用于卫生计生委所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生应急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设、业务综合大楼病原微生物实验室改造等支出。

2100402卫生监督机构支出655万元,主要用于开展卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

2100406采供血机构支出5009.93万元,用于开展采供血业务经费、血站设备及采血屋购置经费等方面的支出。

2100408基本公共卫生服务支出5380万元。主要是中央和自治区财政安排的基本公共卫生服务项目。

2100409重大公共卫生专项支出68012.76万元,主要用于补助区直属单位的计划免疫、艾滋病防治、重大疾病防治、医药卫生人才队伍建设及2017年中央提前下达的重大公共卫生专项资金等项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出248万元,用于补助承担公共卫生应急任务的单位应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

2100499其他公共卫生支出19884万元,用于医疗卫生适宜技术研究与开发、干部健康体检、临床重点专科建设、信息化建设等专项支出。

2100601中医(民族医)药专项支出6652万元,用于中医药民族医药发展十大工程支出。 

2100699其他中医药支出1385.5万元,主要用于卫生计生委所属中医科研事业单位正常运转的支出和科研业务需要开展的壮医药人才培训、医疗设备购置等其他中医药发展业务支出。

2100716计划生育机构1312.12万元,主要用于卫生委所属计划生育机构开展计划生育专项业务需要的免费宣传品制作等业务支出。

2100717计划生育服务2260万元,主要用于卫生委非财政拨款企事业单位实行计生人员退休享受待遇项目支出、农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭再生育及所属计生单位计生业务支出

2100799其他计划生育事务支出15136.98万元,主要用于卫生委及所属计划生育单位流动人口管理服务、计划生育宣传、计划生育信息化建设等计生业务支出。

2101101行政单位医疗146.52万元,主要用于卫生计生委机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗4962.13万元,主要用于卫生计生委所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助1675.86万元,主要用于卫生计生委所属邕外事业单位在编人员的医疗补助经费。

2109901其他医疗卫与计划生育支出5740.05万元,主要用于保障卫生计生委直属其他卫生事业单位正常运转的支出、开展其他相关业务所需的医疗设备购置和实验室设备购置支出。

2210201住房公积金支出5065.46万元,主要用于自治区卫生计生委机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2018年政府采购预算说明

2018年政府采购预算1247478.61万元,同比上年增加1091660.37万元,增长14.27%。增长的主要原因是加大了基本建设及医疗机构能力建设方面的投入,其中:A、增加广西国际壮医院建设项目经费13300万元;B、医疗机构加大设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入;C、随着医疗业务扩大,药品、医用卫生材料采购增加。

政府采购项目类型划分:集中采购预算1207528.44万元,占采购预算96.8%,同比上年1058556.97增加148971.47万元,增加14.07%;分散采购预算39950.17万元,占采购预算3.2%,同比上年33103.4万元增加6846.77万元,增长20.68%。

政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款83475.83万元,同比上年59125.34增加24350.49万元,增加41.18%;政府采购基金预算拨款2312.8万元,同比上年增加2312.8万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金4112.01万元,同比上年20530.38减少16418.37万元,减少79.97%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金1076199.36万元,同比上年996004.24增加80195.12万元,增加8.05%;上年结余收入81378.61万元,同比上年16000.41增加65378.2万元,增加4.08倍。

四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算4506万元,其中:因公出国(境)经费支出预算904.8万元,公务接待费支出预算1430.31万元,公务用车运行维护费支出预算1587.89万元,公务用车购置费支出预算583万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算592.37万元,同比减少42.27万元,降幅6.66 %。其中:

1.因公出国(境)经费115万元,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于参加国际会议、培训、洽谈国际合作项目、公务交流访问、调研援外医疗工作等。2018年出国计划:出访柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南等东盟国家开展医药卫生合作交流;出访科摩罗、尼日尔等非洲国家慰问调研援外医疗队员,开展对非卫生交流合作;出访巴西、阿根廷开展疾病控制、传统医药、人才培养和卫生政策等领域的合作;赴奥地利、匈牙利、英国开展医药卫生交流和医学人才培养交流合作;出访法国参加中法健康老龄化研讨会,出访荷兰参加第22届世界艾滋病大会;出访瑞士就中瑞有机药材联合研究所建设进展进行工作交流;赴香港、澳门、台湾开展医药卫生交流合作。

2.公务接待费63.17万元,同比减少6.41万元,下降9.22%。主要用于国际合作项目实施专家论证、调研及评估接待开支;国家委领导、各司局、及兄弟省区工作指导方面的接待开支;二层预算单位对外开展相关业务的公务接待开支。

3.公务车辆运行维护费414.2万元,同比减少35.86万元,降幅7.97%。主要用于各单位的一般公务及业务用车、疫苗运输车、应急车、救护车等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

4.公务车辆购置费2018年预算未安排,与上年持平。

五、2018年预算绩效目标管理工作开展情况

自治区卫生计生委本级2018年部门预算中共有115个项目涉及绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款141924.05万元,占年初预算项目支出的97.99%,涉及我委的公共卫生服务、妇幼保健、中医药发展、卫生人才培养及计划生育服务等各个领域。其中列为重点绩效项目2个:妇幼保健专项经费26850万元和艾滋病防治项目经费5217万元。通过连续开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2018年度以前的绩效目标管理结果显示,我委总体项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

六、2018年部门机关运行经费预算说明

机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年自治区卫生计生委本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算2702.73万元,与2017年预算基本持平,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出341.73万元;行政运行(医疗卫生管理事务)2019.27万元;行政单位医疗136.69万元;住房公积金205.04万元。

另外,自治区卫生计生委下属共有46个事业单位(含参公单位),事业单位运行相关经费财政拨款预算13655.47万元,与2017年预算基本持平,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2647.42万元;医疗卫生与计划生育管理事务1356.08万元;行政事业单位医疗6647.82万元;住房公积金4860.42万元。

七、部门资产说明

根据2016年资产清查数据,委本级资产总额账面值为174741619.12元,清查值为147182527.20元;负债总额账面值为3242606.10元,清查值为2323936.38元;净资产总额账面值为171499013.02元,清查值171499013.02元。委所属单位资产总额账面值为15443570248.05元,清查值为15601665067.85元;负债总额账面值为6647212032.07元,清查值为6639599833.66元;净资产总额账面值为8796358215.98元,清查值8796358215.98元。资产清查结果已报财政厅待批复确认,正依据相关文件和资产鉴证意见进行逐项处理。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

     五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

     七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

     八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

1.附件 自治区卫生计生委2018年部门预算公开表.xlsx