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广西卫生计生宣传教育中心2018年部门预算公开

发布日期:2018-06-07 19:28:00    点击:
    来源:广西卫生计生宣传教育中心

75秒赛车怎么玩:  广西:  日前,广西印发《关于组织申报2017年工业云与工业大数据试点示范项目的通知》。

目录

一、编制2018年部门预算的指导思想、依据和原则

二、单位基本情况

 (一)主要职能

 (二)机构设置及人员构成情况

 (三)车辆构成情况

 (四)工资及社会保障缴费情况

三、收入支出预算说明

 (一)收入预算说明

 (二)支出预算说明

、一般公共预算收支说明

 (一)一般公共预算收入预算说明

 (二)一般公共预算支出预算说明

五、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年政府采购预算说明

七、2018年部门预算公开表

  01-08表

  宣教中心2018年部门预算公开表.xlsx

 

一、编制2018年部门预算的指导思想、依据和原则。

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神,围绕上级主管部门的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,调整优化支出结构,与部门职能和事业发展相适应,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度;强化规划对年度预算的约束,增强预算的前瞻性和可持续性;健全项目支出预算管理制度,强化政府采购预算编制,推进绩效管理,提高资金使用效益。 

(二)主要依据

按照《关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》桂财预〔2017136号、2018年部门预算编制指南等有关文件规定,编制本部门预算。

(三)基本原则

    1、符合法律法规。预算编制要符合国家法律、法规以及财政、财务规章制度

2、综合预算。对预算内、外各项资金和应纳入预算管理的其他资金,统一管理,统筹安排

3、科学论证、合理排序。预算编制应在对申报项目进行充分可行性论证和严格审核的基础上,按照财政资金的使用功能和轻重缓急进行排序,优先安排重点和急需项目

4、绩效管理。加强预算绩效管理,强化部门的绩效意识,完善预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有机结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

5、公开透明。加强预算法律法规宣传,做到政策制度公开透明;明确编审各阶段重点工作,做到编制规程公开透明;建立健全预算信息公开制度,有序推进预算信息公开。

二、单位基本情况

(一)主要职能

广西卫生计生宣教中心是全额拨款公益一类事业单位,为自治区卫生计生委直属二层机构。主要职能:

1、负责卫生和计划生育文图、视听宣传品的设计、制作和发行工作。

2、负责广西卫生计生委网站的编辑、发布工作。

3、承办自治区本级电台、电视台卫生和计划生育专题栏目。

4、承办全区大型的卫生和计划生育宣传活动和大型展览。

5、承担卫生和计划生育宣传教育领域的培训。

    (二)机构设置及人员构成情况

1、我中心内设7个部门,包括办公室、财务部、文图部、《广西人口与健康》编辑部、广电部、网站编辑部、培训部。

2、根据桂编〔2016〕 21号文件,自治区编办核定我中心全额拨款事业编制31人,核定后勤服务聘用人员工勤控制数2人(其中“控制数老办法”1人,“控制数新办法”1人)。截至2017年8月,全额拨款编制实名在编登记人员21人,后勤服务聘用人员工勤控制数1人,退休人员24人。

    (三)车辆构成情况

定编车辆4部,为一般公务用车,其中旅行越野车2部(包括桂AQ1223、桂AD0610),轿车2部(包括桂A13821和桂A67253)。

(四)工资及社会保障缴费情况

工资包括基本工资和绩效工资,由自治区财政全额负担。其中基本工资按人社厅审核通过的2017年8月份的基本工资发放数计算为96.35万元;绩效工资按照人社厅、财政厅核定本单位2017在职人员绩效工资人均标准57380和绩效工资总量计算,以20178月份全额拨款实名在编人21计算的绩效工资总量120.5万元。社会保障缴费包括单位缴及个人缴,其中单位缴纳部分由财政全额负担,以调整后的基本工资和绩效工资总计提基数,由部门预算系统自动计算生成。

三、收入支出预算说明。

   (一)收入预算说明

2018年收入总预算1542.01万元,同比增加27.28万元,同比增长1.8%。其中:

一般公共预算拨款1526.01万元,同比增加23.28万元,增长1.55%。

上年结余安排的资金16万元,同比增加4万元,增长33.33%。

收入增加原因主要是新增了中央公共卫生服务专项补助资金135万元。

(二)支出预算说明。

 2018年支出总预算1542.01万元,基本支出预算356.01万元,占支出总预算23.09%,同比增加148.3万元,增长71.4%;项目支出预算1186万元,占支出总预算76.91%,同比减少121.02万元,下降9.26%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目39.44万元,占支出总预算2.56%,同比增加20.31万元,增长106.17%。

计划生育机构支出类科目1328.12万元,占支出总预算86.13%,同比减少 148.35万元,下降10.05%。

事业单位医疗支出类科目15.78万元,占支出总预算1.02%,同比增加8.13万元,增长106.27%。

住房公积金支出类科目23.67万元,占支出总预算1.54%,同比增加12.19万元,增长106.18%。

基本公共卫生服务类科目135万元,为今年新增中央补助项目,占支出总预算8.75%,同比增加135万元,增长100%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算356.01万元,占支出总预算23.09%,同比增加148.3万元,增长71.4%。其中:

工资福利支出预算284.24万元,占基本支出预算79.84%,同比增加155.82万元,增长121.34%。

商品和服务支出预算59.52万元,占基本支出预算16.72%,同比减少1.43 万元,下降2.35%。

对个人和家庭的补助支出预算12.25万元,占基本支出预算3.44%,同比减少6.09万元,下降33.21%。

项目支出预算1186万元,占支出总预算76.91%,同比减少121.02万元,下降9.26%。

四、一般公共预算说明

(一)收入预算说明

 一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年一般公共预算收入预算1526.01万元,同比增加23.28万元,增长1.55%。其中:经费拨款1526.01万元(本级财政补助1391.01万元,中央财政补助135万元),同比增加23.28万元,增长1.55%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

收入增加原因主要新增中央财政补助项目资金。

(二)支出预算说明

2018年一般公共预算支出预算1526.01万元,基本支出预算356.01万元,占支出总预算23.33%,同比增加148.3万元,增长71.4%;项目支出预算1170万元,占支出总预算76.67%,同比减少125.02万元,下降9.65%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目39.44万元,占支出总预算2.58%,同比增加20.31万元,增长106.17%。

计划生育机构支出类科目1312.12万元,占支出总预算85.98%,同比减少152.35万元,下降10.4%。

事业单位医疗支出类科目15.78万元,占支出总预算1.03%,增加8.13万元,增长106.27%。

住房公积金支出类科目23.67万元,占支出总预算1.55%,同比增加12.19万元,增长106.18%。

基本公共卫生服务类科目135万元,为今年新增中央补助项目,占支出总预算8.85%,同比增加135万元,增长100%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算356.01万元,占支出总预算23.33%,同比增加148.3万元,增长71.4%。其中:

工资福利支出预算284.24万元,占基本支出预算79.84%,同比增加155.82万元,增长121.34%。

商品和服务支出预算59.52万元,占基本支出预算16.72%,同比减少1.43 万元,下降2.35%。

对个人和家庭的补助支出预算12.25万元,占基本支出预算3.44%,同比减少6.09万元,下降33.21%。

项目支出预算1170万元,占支出总预算76.67%,同比减少125.02万元,下降9.65%。

   五、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中的“三公”经费全部为一般公共预算拨款安排,经费支出预算13.61万元,与上年持平,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.36万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出预算13.25万元,与上年持平;公务用车购置费支出预算0万元。

    六、政府采购预算说明。

2018年政府采购预算988万元,其中包含中央财政基本公共卫生服务补助资金135万元。政府集中采购预算5万元,占政府采购预算0.51%,同比增加1万元,增长25%;部门集中采购预算983万元,占政府采购预算99.49%,同比增加104万元,增加11.83%。

    七、2018年部门预算公开表

    01表:财政拨款

    02表:一般公共预算支出表;

    03表:一般公共预算基本支出表;

    04表:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表;

    05表:政府性基金预算拨款支出预算表,无收支;

    06表:部门收支总表;

    07表:部门收入总表;

    08表:部门支出总表。