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广西壮族自治区卫生和计划生育委员会2017年部门决算

发布日期:2018-08-29 10:55:27    点击:
    来源:自治区卫生计生委财务处

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 目    录

 

第一部分:自治区卫生计生委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区卫生计生委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区卫生计生委2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 



 

 

第一部分:自治区卫生计生委概况

一、主要职能

   (一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案,拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范。配合推进全区医药卫生体制改革,负责统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  (二)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

  (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  (五)负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

  (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (七)贯彻落实国家基本药物制度。组织拟订全区基本药物政策、基本药物增补目录及全区基本药物采购、配送、使用的管理措施,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

  (八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十一)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

  (十二)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十三)指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

  (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

  (十五)负责拟订全区卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全区卫生和计划生育信息化建设和自治区级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

  (十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

  (十七)协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

  (十八)负责全区保健对象的医疗保健工作,负责区直中直驻桂有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十九)承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

  (二十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共48个,比2016年增加3个,增加的3个单位是:广西医科大学第二附属医院(2017年由广西医科大学第一附属医院分设)、广西医科大学附属武鸣医院(2017年因隶属关系调整由南宁市武鸣区人民医院调整为自治区卫生计生委预算管理单位)、自治区卫生计生对外交流合作中心(2017年独立核算),其中:行政单位1家、事业单位47家(其中广西壮族自治区卫生监督所和广西壮族自治区人口和计划生育协会属于参公事业单位)。事业单位中有医疗机构20家,分布在南宁、柳州、桂林、百色等4个城市,大多位于人口流动频繁和经济发展迅速的区域中心,大多数为三级甲等医院,承担了全区范围内危重、疑难病症的诊治任务,充分发挥了在医疗技术、专业人才和设备等方面的优势。

详见下表:


序号

单位名称

单位性质

 序号

单位名称

单位性质

1

广西壮族自治区卫生计生委(本级)

行政单位

25

广西壮族自治区人民医院

差额单位

2

广西壮族自治区卫生厅机关服务中心

全额单位

26

广西壮族自治区江滨医院

差额单位

3

广西卫生职业技术学院

全额单位

27

广西壮族自治区妇幼保健院

差额单位

4

广西医科大学附设护士学校

全额单位

28

广西壮族自治区职业病防治研究院

差额单位

5

广西中医药大学附设中医学校

全额单位

29

广西壮族自治区肿瘤防治研究所

差额单位

6

柳州医学高等专科学校中等卫生学校

全额单位

30

广西壮族自治区龙潭医院

差额单位

7

广西壮族自治区血液中心

全额单位

31

广西壮族自治区脑科医院

差额单位

8

广西壮族自治区疾病预防控制中心

全额单位

32

广西壮族自治区南溪山医院

差额单位

9

广西壮族自治区医学科学情报研究所

全额单位

33

桂林医学院附属医院

差额单位

10

广西壮族自治区中医药研究所

全额单位

34

右江民族医学院附属医院

差额单位

11

广西壮族自治区皮肤病防治研究所

全额单位

35

广西壮族自治区中医骨伤科研究所

差额单位

12

广西壮族自治区药用植物园

全额单位

36

广西医科大学第一附属医院

差额单位

13

广西壮族自治区天然药物研究中心

全额单位

37

柳州医学高等专科学校第二附属医院

差额单位

14

广西壮族自治区民族医药研究院

全额单位

38

广西医科大学附属口腔医院

差额单位

15

中华医学会广西分会

全额单位

39

广西中医药大学第一附属医院

差额单位

16

广西壮族自治区卫生项目办公室

全额单位

40

广西中医药大学附属瑞康医院

差额单位

17

广西壮族自治区卫生统计信息中心

全额单位

41

柳州医学高等专科学校第一附属医院

差额单位

18

广西壮族自治区卫生监督所

参公事业单位

42

广西壮族自治区人口和计划生育药具管理中心

全额单位

19

广西卫生厅壮族自治区医疗器械管理供应站

全额单位

43

广西壮族自治区人口和计划生育宣传教育中心

全额单位

20

广西血液质量监测中心

全额单位

44

广西壮族自治区人口和计划生育研究中心

全额单位

21

广西壮族自治区药品和医疗器械集中采购服务中心

全额单位

45

广西壮族自治区计划生育协会

参公事业单位

22

广西壮族自治区亭凉医院

全额单位

46

广西壮族自治区卫生计生对外交流合作中心

全额单位

23

自治壮族自治区卫生厅幼儿园

差额单位

47 

广西医科大学第二附属医院

差额单位

24

广西壮族自治区卫生厅人才与技术服务中心

差额单位

48

广西医科大学附属武鸣医院

差额单位


第二部分:自治区卫生计生委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,864,552,766.48

一、一般公共服务支出

28

3,686,881.53

二、上级补助收入

2

18,000.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

17,467,627,111.42

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

354,238,852.48

六、其他收入

6

967,816,075.57

六、科学技术支出

33

3,890,094.65


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

45,013,083.71


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

19,586,608,245.47


10


十、节能环保支出

37

1,870,000.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

1,638,365.29


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

1,000,000.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

253,273,368.47


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

349,885.00


22



49


本年收入合计

23

21,300,013,953.47

本年支出合计

50

20,251,568,776.60

用事业基金弥补收支差额

24

54,668,324.48

结余分配

51

968,400,148.61

年初结转和结余

25

130,505,932.81

年末结转和结余

52

265,219,285.55


26



53


总计

27

21,485,188,210.76

总计

54

21,485,188,210.76

 

表二:收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

21,300,013,953.47

2,864,552,766.48

18,000.00

17,467,627,111.42

0.00

0.00

967,816,075.57


201

一般公共服务支出

5,656,881.53

5,656,881.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

4,656,881.53

4,656,881.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

4,656,881.53

4,656,881.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

369,328,610.65

237,995,998.18

0.00

95,978,909.06

0.00

0.00

35,353,703.41


20502

普通教育

27,188,283.09

23,175,732.41

0.00

0.00

0.00

0.00

4,012,550.68


2050201

  学前教育

16,351,437.09

12,338,886.41

0.00

0.00

0.00

0.00

4,012,550.68


2050205

  高等教育

10,836,846.00

10,836,846.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

342,140,327.56

214,820,265.77

0.00

95,978,909.06

0.00

0.00

31,341,152.73


2050302

  中专教育

162,622,118.46

124,479,353.90

0.00

24,511,811.66

0.00

0.00

13,630,952.90


2050305

  高等职业教育

179,518,209.10

90,340,911.87

0.00

71,467,097.40

0.00

0.00

17,710,199.83


206

科学技术支出

4,207,431.44

4,207,431.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

72,930.64

72,930.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

  其他技术研究与开发支出

72,930.64

72,930.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

4,134,500.80

4,134,500.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

4,134,500.80

4,134,500.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

  其他文化支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

45,139,702.73

38,872,760.25

0.00

6,266,942.48

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

39,049,119.23

32,814,390.40

0.00

6,234,728.83

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,030,751.60

3,030,751.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

6,557,418.40

6,557,418.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26,782,466.15

22,919,220.40

0.00

3,863,245.75

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2,676,183.08

304,700.00

0.00

2,371,483.08

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,300.00

2,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

6,090,583.50

6,058,369.85

0.00

32,213.65

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

6,090,583.50

6,058,369.85

0.00

32,213.65

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20,617,494,150.41

2,527,935,420.05

18,000.00

17,157,078,358.20

0.00

0.00

932,462,372.16


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

68,587,205.91

68,023,599.37

0.00

0.00

0.00

0.00

563,606.54


2100101

  行政运行

38,833,955.40

38,833,955.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100102

  一般行政管理事务

24,106,302.19

24,043,535.57

0.00

0.00

0.00

0.00

62,766.62


2100103

  机关服务

3,515,889.07

3,142,994.40

0.00

0.00

0.00

0.00

372,894.67


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,131,059.25

2,003,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127,945.25


21002

公立医院

18,437,646,595.50

1,050,107,297.45

0.00

16,537,296,976.53

0.00

0.00

850,242,321.52


2100201

  综合医院

11,652,955,811.46

347,578,297.17

0.00

11,160,060,548.11

0.00

0.00

145,316,966.18


2100202

  中医(民族)医院

3,324,967,403.97

512,579,672.16

0.00

2,306,866,734.16

0.00

0.00

505,520,997.65


2100203

  传染病医院

257,490,090.97

22,253,552.81

0.00

228,364,159.76

0.00

0.00

6,872,378.40


2100204

  职业病防治医院

184,082,404.06

46,663,534.14

0.00

133,543,335.64

0.00

0.00

3,875,534.28


2100205

  精神病医院

239,357,273.50

19,928,438.00

0.00

216,356,119.88

0.00

0.00

3,072,715.62


2100206

  妇产医院

2,807,500.00

2,807,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100208

  其他专科医院

2,759,445,402.77

81,755,594.40

0.00

2,492,106,078.98

0.00

0.00

185,583,729.39


2100299

  其他公立医院支出

16,540,708.77

16,540,708.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

1,828,900.00

1,828,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100301

  城市社区卫生机构

1,800,000.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100302

  乡镇卫生院

28,900.00

28,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

1,404,923,993.05

990,053,469.99

0.00

371,828,459.29

0.00

0.00

43,042,063.77


2100401

  疾病预防控制机构

432,903,099.33

55,852,092.42

0.00

371,828,459.29

0.00

0.00

5,222,547.62


2100402

  卫生监督机构

5,781,914.90

5,665,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

116,415.20


2100406

  采供血机构

27,120,033.41

26,177,484.30

0.00

0.00

0.00

0.00

942,549.11


2100408

  基本公共卫生服务

25,062,000.00

25,062,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

829,086,736.00

829,086,736.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5,879,700.00

5,879,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100499

  其他公共卫生支出

79,090,509.41

42,329,957.57

0.00

0.00

0.00

0.00

36,760,551.84


21006

中医药

145,391,382.61

93,884,857.65

0.00

41,965,245.70

0.00

0.00

9,541,279.26


2100601

  中医(民族医)药专项

61,737,708.98

58,659,464.98

0.00

0.00

0.00

0.00

3,078,244.00


2100699

  其他中医药支出

83,653,673.63

35,225,392.67

0.00

41,965,245.70

0.00

0.00

6,463,035.26


21007

计划生育事务

352,599,525.21

185,410,575.12

0.00

166,747,221.20

0.00

0.00

441,728.89


2100716

  计划生育机构

14,597,263.78

14,578,261.92

0.00

0.00

0.00

0.00

19,001.86


2100717

  计划生育服务

197,980,439.50

30,829,979.70

0.00

166,747,221.20

0.00

0.00

403,238.60


2100799

  其他计划生育事务支出

140,021,821.93

140,002,333.50

0.00

0.00

0.00

0.00

19,488.43


21011

行政事业单位医疗

74,495,616.97

63,285,542.20

0.00

11,210,074.77

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

1,370,773.00

1,370,773.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

55,334,877.35

44,124,802.58

0.00

11,210,074.77

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

17,722,366.62

17,722,366.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

67,600.00

67,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

132,020,931.16

75,341,178.27

18,000.00

28,030,380.71

0.00

0.00

28,631,372.18


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

132,020,931.16

75,341,178.27

18,000.00

28,030,380.71

0.00

0.00

28,631,372.18


211

节能环保支出

1,870,000.00

1,870,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

1,870,000.00

1,870,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111199

  其他污染减排支出

1,870,000.00

1,870,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,650,000.00

1,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130221

  林业产业化

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130311

  水资源节约管理与保护

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160299

  其他商业流通事务支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

253,313,291.71

45,010,390.03

0.00

208,302,901.68

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

253,313,291.71

45,010,390.03

0.00

208,302,901.68

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

253,313,291.71

45,010,390.03

0.00

208,302,901.68

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

349,885.00

349,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

349,885.00

349,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

349,885.00

349,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



表三:支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

20,251,568,776.60

3,430,018,150.14

16,821,550,626.46

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3,686,881.53

0.00

3,686,881.53

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

2,686,881.53

0.00

2,686,881.53

0.00

0.00

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

2,686,881.53

0.00

2,686,881.53

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

354,238,852.48

60,656,561.58

293,582,290.90

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

25,039,627.40

2,440,855.08

22,598,772.32

0.00

0.00

0.00


2050201

  学前教育

14,212,781.40

2,440,855.08

11,771,926.32

0.00

0.00

0.00


2050205

  高等教育

10,826,846.00

0.00

10,826,846.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

329,199,225.08

58,215,706.50

270,983,518.58

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

152,206,041.32

27,515,039.71

124,691,001.61

0.00

0.00

0.00


2050305

  高等职业教育

176,993,183.76

30,700,666.79

146,292,516.97

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

3,890,094.65

0.00

3,890,094.65

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

8,453.00

0.00

8,453.00

0.00

0.00

0.00


2060499

  其他技术研究与开发支出

8,453.00

0.00

8,453.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

3,881,641.65

0.00

3,881,641.65

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

3,881,641.65

0.00

3,881,641.65

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

45,013,083.71

44,740,425.57

272,658.14

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

38,749,974.21

38,477,316.07

272,658.14

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,951,359.20

2,951,359.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

6,393,418.40

6,393,418.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26,726,745.53

26,567,470.47

159,275.06

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2,676,183.08

2,562,800.00

113,383.08

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,268.00

2,268.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

6,263,109.50

6,263,109.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

6,263,109.50

6,263,109.50

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

19,586,608,245.47

3,199,905,008.93

16,386,703,236.54

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

65,339,025.60

38,508,842.73

26,830,182.87

0.00

0.00

0.00


2100101

  行政运行

37,115,890.80

36,746,390.93

369,499.87

0.00

0.00

0.00


2100102

  一般行政管理事务

22,748,044.86

106,394.60

22,641,650.26

0.00

0.00

0.00


2100103

  机关服务

3,446,396.41

1,649,557.67

1,796,838.74

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,028,693.53

6,499.53

2,022,194.00

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

17,495,204,823.31

3,019,881,197.63

14,475,323,625.68

0.00

0.00

0.00


2100201

  综合医院

11,213,980,135.88

1,045,068,667.74

10,168,911,468.14

0.00

0.00

0.00


2100202

  中医(民族)医院

3,000,041,542.27

798,020,874.33

2,202,020,667.94

0.00

0.00

0.00


2100203

  传染病医院

262,020,550.23

54,824,540.53

207,196,009.70

0.00

0.00

0.00


2100204

  职业病防治医院

176,563,960.57

88,487,098.55

88,076,862.02

0.00

0.00

0.00


2100205

  精神病医院

247,043,847.80

31,395,339.56

215,648,508.24

0.00

0.00

0.00


2100206

  妇产医院

2,807,500.00

0.00

2,807,500.00

0.00

0.00

0.00


2100208

  其他专科医院

2,577,432,637.79

1,002,084,676.92

1,575,347,960.87

0.00

0.00

0.00


2100299

  其他公立医院支出

15,314,648.77

0.00

15,314,648.77

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00


2100301

  城市社区卫生机构

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

1,399,039,992.46

33,570,696.75

1,365,469,295.71

0.00

0.00

0.00


2100401

  疾病预防控制机构

417,602,333.76

28,074,188.72

389,528,145.04

0.00

0.00

0.00


2100402

  卫生监督机构

5,875,845.65

0.00

5,875,845.65

0.00

0.00

0.00


2100406

  采供血机构

40,893,210.80

5,324,805.80

35,568,405.00

0.00

0.00

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

24,416,123.63

0.00

24,416,123.63

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

827,941,048.09

0.00

827,941,048.09

0.00

0.00

0.00


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5,806,945.76

0.00

5,806,945.76

0.00

0.00

0.00


2100499

  其他公共卫生支出

76,504,484.77

171,702.23

76,332,782.54

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

131,607,206.46

15,322,335.09

116,284,871.37

0.00

0.00

0.00


2100601

  中医(民族医)药专项

56,577,052.59

36,962.40

56,540,090.19

0.00

0.00

0.00


2100699

  其他中医药支出

75,030,153.87

15,285,372.69

59,744,781.18

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

325,125,290.24

4,051,229.26

321,074,060.98

0.00

0.00

0.00


2100716

  计划生育机构

14,258,158.99

1,658,495.05

12,599,663.94

0.00

0.00

0.00


2100717

  计划生育服务

173,593,909.32

1,843,438.20

171,750,471.12

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

137,273,221.93

549,296.01

136,723,925.92

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

73,848,123.31

66,284,547.38

7,563,575.93

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

1,370,488.74

1,370,488.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

55,109,496.42

47,545,920.49

7,563,575.93

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

17,304,519.22

17,304,519.22

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

63,618.93

63,618.93

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

94,643,784.09

22,286,160.09

72,357,624.00

0.00

0.00

0.00


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

94,643,784.09

22,286,160.09

72,357,624.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

1,870,000.00

0.00

1,870,000.00

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

1,870,000.00

0.00

1,870,000.00

0.00

0.00

0.00


2111199

  其他污染减排支出

1,870,000.00

0.00

1,870,000.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,638,365.29

0.00

1,638,365.29

0.00

0.00

0.00


21302

林业

444,240.00

0.00

444,240.00

0.00

0.00

0.00


2130221

  林业产业化

444,240.00

0.00

444,240.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

1,194,125.29

0.00

1,194,125.29

0.00

0.00

0.00


2130311

  水资源节约管理与保护

1,194,125.29

0.00

1,194,125.29

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2160299

  其他商业流通事务支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

253,273,368.47

124,716,154.06

128,557,214.41

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

253,273,368.47

124,716,154.06

128,557,214.41

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

253,273,368.47

124,716,154.06

128,557,214.41

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

349,885.00

0.00

349,885.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

349,885.00

0.00

349,885.00

0.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

349,885.00

0.00

349,885.00

0.00

0.00

0.00


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,864,202,881.48

一、一般公共服务支出

28

3,686,881.53

3,686,881.53

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

349,885.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

228,531,381.01

228,531,381.01

0.00



6


六、科学技术支出

33

3,890,094.65

3,890,094.65

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

38,746,141.23

38,746,141.23

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,314,770,653.01

2,314,770,653.01

0.00



10


十、节能环保支出

37

1,870,000.00

1,870,000.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

1,638,365.29

1,638,365.29

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

44,834,150.79

44,834,150.79

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

349,885.00

0.00

349,885.00


本年收入合计

22

2,864,552,766.48

本年支出合计

49

2,639,317,552.51

2,638,967,667.51

349,885.00


年初财政拨款结转和结余

23

104,123,178.67

年末财政拨款结转和结余

50

329,358,392.64

329,358,392.64

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

104,123,178.67


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

2,968,675,945.15

总计

54

2,968,675,945.15

2,968,326,060.15

349,885.00



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,638,967,667.51

341,103,066.62

2,297,864,600.89


201

一般公共服务支出

3,686,881.53

0.00

3,686,881.53


20104

发展与改革事务

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00


20110

人力资源事务

2,686,881.53

0.00

2,686,881.53


2011099

  其他人力资源事务支出

2,686,881.53

0.00

2,686,881.53


205

教育支出

228,531,381.01

58,026,655.50

170,504,725.51


20502

普通教育

21,804,189.93

1,994,249.00

19,809,940.93


2050201

  学前教育

10,977,343.93

1,994,249.00

8,983,094.93


2050205

  高等教育

10,826,846.00

0.00

10,826,846.00


20503

职业教育

206,727,191.08

56,032,406.50

150,694,784.58


2050302

  中专教育

117,022,351.85

26,908,339.71

90,114,012.14


2050305

  高等职业教育

89,704,839.23

29,124,066.79

60,580,772.44


206

科学技术支出

3,890,094.65

0.00

3,890,094.65


20604

技术研究与开发

8,453.00

0.00

8,453.00


2060499

  其他技术研究与开发支出

8,453.00

0.00

8,453.00


20699

其他科学技术支出

3,881,641.65

0.00

3,881,641.65


2069999

  其他科学技术支出

3,881,641.65

0.00

3,881,641.65


208

社会保障和就业支出

38,746,141.23

38,746,141.23

0.00


20805

行政事业单位离退休

32,515,245.38

32,515,245.38

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,951,359.20

2,951,359.20

0.00


2080502

  事业单位离退休

6,393,418.40

6,393,418.40

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22,863,499.78

22,863,499.78

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

304,700.00

304,700.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,268.00

2,268.00

0.00


20808

抚恤

6,230,895.85

6,230,895.85

0.00


2080801

  死亡抚恤

6,230,895.85

6,230,895.85

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

2,314,770,653.01

199,496,119.10

2,115,274,533.91


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

64,647,456.99

38,506,965.11

26,140,491.88


2100101

  行政运行

37,115,890.80

36,746,390.93

369,499.87


2100102

  一般行政管理事务

22,540,872.61

106,394.60

22,434,478.01


2100103

  机关服务

3,047,680.05

1,647,680.05

1,400,000.00


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,943,013.53

6,499.53

1,936,514.00


21002

公立医院

879,729,819.37

28,228,832.57

851,500,986.80


2100201

  综合医院

390,738,911.17

6,761,641.17

383,977,270.00


2100202

  中医(民族)医院

312,579,672.16

1,332,609.00

311,247,063.16


2100203

  传染病医院

22,177,369.66

4,861,402.66

17,315,967.00


2100204

  职业病防治医院

42,836,757.13

13,325,134.14

29,511,622.99


2100205

  精神病医院

11,519,366.08

628,438.00

10,890,928.08


2100206

  妇产医院

2,807,500.00

0.00

2,807,500.00


2100208

  其他专科医院

81,755,594.40

1,319,607.60

80,435,986.80


2100299

  其他公立医院支出

15,314,648.77

0.00

15,314,648.77


21003

基层医疗卫生机构

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00


2100301

  城市社区卫生机构

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00


21004

公共卫生

978,965,415.15

32,245,606.56

946,719,808.59


2100401

  疾病预防控制机构

51,613,378.77

26,954,029.63

24,659,349.14


2100402

  卫生监督机构

5,582,316.33

0.00

5,582,316.33


2100406

  采供血机构

25,819,960.10

5,119,874.70

20,700,085.40


2100408

  基本公共卫生服务

24,416,123.63

0.00

24,416,123.63


2100409

  重大公共卫生专项

827,941,048.09

0.00

827,941,048.09


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5,806,945.76

0.00

5,806,945.76


2100499

  其他公共卫生支出

37,785,642.47

171,702.23

37,613,940.24


21006

中医药

90,344,484.21

12,347,927.62

77,996,556.59


2100601

  中医(民族医)药专项

55,767,046.54

36,962.40

55,730,084.14


2100699

  其他中医药支出

34,577,437.67

12,310,965.22

22,266,472.45


21007

计划生育事务

179,234,787.18

4,031,740.83

175,203,046.35


2100716

  计划生育机构

14,098,279.75

1,658,495.05

12,439,784.70


2100717

  计划生育服务

27,882,773.93

1,843,438.20

26,039,335.73


2100799

  其他计划生育事务支出

137,253,733.50

529,807.58

136,723,925.92


21011

行政事业单位医疗

62,594,199.54

62,594,199.54

0.00


2101101

  行政单位医疗

1,370,488.74

1,370,488.74

0.00


2101102

  事业单位医疗

43,855,572.65

43,855,572.65

0.00


2101103

  公务员医疗补助

17,304,519.22

17,304,519.22

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

63,618.93

63,618.93

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

57,454,490.57

21,540,846.87

35,913,643.70


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

57,454,490.57

21,540,846.87

35,913,643.70


211

节能环保支出

1,870,000.00

0.00

1,870,000.00


21111

污染减排

1,870,000.00

0.00

1,870,000.00


2111199

  其他污染减排支出

1,870,000.00

0.00

1,870,000.00


213

农林水支出

1,638,365.29

0.00

1,638,365.29


21302

林业

444,240.00

0.00

444,240.00


2130221

  林业产业化

444,240.00

0.00

444,240.00


21303

水利

1,194,125.29

0.00

1,194,125.29


2130311

  水资源节约管理与保护

1,194,125.29

0.00

1,194,125.29


216

商业服务业等支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00


21602

商业流通事务

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00


2160299

  其他商业流通事务支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00


221

住房保障支出

44,834,150.79

44,834,150.79

0.00


22102

住房改革支出

44,834,150.79

44,834,150.79

0.00


2210201

  住房公积金

44,834,150.79

44,834,150.79

0.00


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

195,841,312.66

302

商品和服务支出

46,490,263.50

310

其他资本性支出

13,813.00


30101

  基本工资

95,748,195.58

30201

  办公费

3,882,110.83

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

11,887,295.64

30202

  印刷费

637,472.62

31002

  办公设备购置

9,601.00


30103

  奖金

6,383,918.70

30203

  咨询费

171,626.75

31003

  专用设备购置

4,212.00


30104

  其他社会保障缴费

51,469,541.81

30204

  手续费

10,415.78

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

198,827.80

30205

  水费

2,438,703.06

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

2,965,943.57

30206

  电费

5,420,372.80

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22,328,301.98

30207

  邮电费

2,383,385.72

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

503,686.60

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

4,355,600.98

30209

  物业管理费

4,118,194.72

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

98,757,677.46

30211

  差旅费

4,821,702.73

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

13,435,322.96

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

7,375,231.20

30213

  维修(护)费

3,686,948.12

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

705,928.90

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

5,878,830.10

30215

  会议费

302,143.20

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

3,178,887.90

30216

  培训费

325,068.50

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

100,038.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

18,165,599.34

30218

  专用材料费

549,510.81

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

1,149,094.10

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

8,390.00

30225

  专用燃料费

1,520.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1,143,752.30

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

46,189,142.43

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2,393,100.00

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1,315,586.50

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2,067,006.30

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1,241,705.40

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3,377,179.43

30240

  税金及附加费用

220.00








30299

  其他商品和服务支出

8,773,750.46





人员经费合计

294,598,990.12

公用经费合计

46,504,076.50


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6,634,599.34

1,105,899.28

4,840,600.00

280,000.00

4,560,600.00

688,100.06

4,212,176.92

1,062,464.41

2,951,797.51

236,000.00

2,715,797.51

197,915.00

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

349,885.00

349,885.00

0.00

349,885.00

0.00


229

其他支出

0.00

349,885.00

349,885.00

0.00

349,885.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

349,885.00

349,885.00

0.00

349,885.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

349,885.00

349,885.00

0.00

349,885.00

0.00



第三部分:自治区卫生计生委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2148518.82万元,其中本年收入2130001.40万元, 本年收入较2016年度决算数增加282742.22万元,增长15.31%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入286455.28万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加65159.96万元,增长29.44%,主要原因是自治区本级财政加大了对公共卫生、公立医院的投入。

2.事业收入1746762.71万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:医疗机构提供的医疗服务取得的医疗收入、药品收入,高等学校的学费收入等。较2016年度决算数增加209578.49万元,增长13.63%,主要原因是公立医院正常发展、原南宁市武鸣区人民医院调整为自治区卫生计生委预算管理单位。

3.经营收入0万元。

4.其他收入96781.61万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:利息收入、盘盈盘亏收入、资产处置收入等。较2016年度决算数增加8001.87万元,增长9.01%,主要原因是事业收入增长等带来利息收入等的同向增长。

5.用事业基金弥补收支差额5466.83万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少467.48万元,下降7.88%,主要原因是个别公立医院因取消药品加成后价格调整不到位等造成亏损严重,使用事业基金进行了弥补。

6.上年结转和结余13050.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少41273.48万元,下降75.98%,主要原因是财政拨款使用较为合理,相比2016年未形成大量结转结余。

(二)本部门2017年度总支出2148518.82万元,其中本年支出2025156.88万元, 本年支出较2016年度决算数增加269202.90万元,增长15.33%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)368.69万元:主要用于广西中西医人才小高地支出差旅费、培训费等。较2016年度决算数减少91.04万元,下降19.8%,主要原因是正常减支。

2.教育支出(类)35423.89万元:主要用于广西卫生职业技术学院、广西医科大学附设护士学校、广西科技大学附属卫生学校等学校高等教育、职业教育支出。较2016年度决算数增加9244.05万元,增幅35.31%,主要原因是学生人数增多等形成收入增长37.69%,此类支出与收入增长幅度相符。

3.科学技术支出(类)389.01万元:主要用于医疗卫生计生科研项目支出。较2016年度决算数减少2410.97万元,下降86.11%,主要原因是社会公益研究项目大幅度减少。

4.社会保障和就业(类)4501.31万元:主要用于自治区卫生计生委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加3974.89万元,增幅755.08%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出等政策调整造成增幅较大。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)1958660.82万元:主要用于自治区卫生计生委本级及区直各医疗卫生计生单位医疗卫生计生事业行政管理性事务、业务性事务支出。较2016年度决算数增加255813.25万元,增幅15.02%,主要原因是与医疗收入等增长相应增加了医疗卫生支出。

6.节能环保支出(类)187.00万元:主要用于医院电节能监控平台、电增容环保改造、以旧换新节能空调改造等支出。较2016年度决算数减少116.21万元,下降38.33%,主要原因是本年度比2016年度项目有所减少。

7.农林水支出(类)163.84万元:主要用于广西药用植物园林下植物项目等。2016年度决算未有此类支出。

8.商业服务业等支出(类)100万元:主要是新增服务业发展专项资金,用于体检中心等建设。较2016年度决算数减少200万元,下降66.67%,主要原因是本年度比2016年度项目有所减少。

9.住房保障支出(类)25327.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2790.10万元,增幅12.38%,主要原因是与医疗收入等增长相应增加了住房保障支出。

10.其他支出(类)34.99万元:主要用于盘盈盘亏、资产处置等。

11.结余分配96840.01万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加24880.98万元,增长34.58%,主要原因是收入增加、支出合理控制,形成结余增幅较大。

12.年末结转和结余26521.93万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少53082.63万元,下降66.68%,主要原因是本年度财政拨款执行较好,比2016年形成结转结余为少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

自治区卫生计生委2017 年度一般公共预算支出263931.76万元,较2016年度决算数增加47049.53万元,增长21.69 %。其中:基本支出34110.31万元,项目支出229786.46万元。

自治区卫生计生委2017年度一般公共预算支出年初预算为204596.06万元,支出决算为263876.77万元,完成年初预算的128.97%。

(一)其他发展与改革事务支出100万元:

(二)其他人力资源事务支出268.69万元:主要用于广西中西医人才小高地专项支出。

(三)学前教育1097.73万元:主要用于自治区卫生计生委幼儿园学前教育事业支出。

(四)高等教育1082.68万元:主要用于自治区卫生和计划生育委所属科研教育类事业单位开展全日制普通高等教育的支出

(五)中专教育11702.24万元:主要用于用于自治区卫生计生委所属中专教育类单位开展全日制职业教育的支出。

(六)高等职业教育8970.48万元:主要用于主要用于自治区卫生计生委所属高等教育类单位开展全日制职业教育的支出。

(七)其他技术研究与开发支出0.85万元:主要用于用于自治区卫生计生委所属单位开展技术研究与开发支出。

(八)其他科学技术支出388.16万元:主要用于自治区卫生计生委所属单位开展世界级药用植物园改造升级项目、八桂学者补助及特聘专家科研课题经费支出。

(九)归口管理的行政事业单位离退休295.14元:主要用于自治区卫生计生委本级和参公单位开支的离退休人员经费。

(十)事业单位离退休639.34万元:主要用于自治区卫生计生委本级和所属单位离退休人员支出。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出2286.35万元:主要用于自治区卫生计生委本级和所属单位机关事业单位基本养老保险缴费。

(十二)机关事业单位职业年金缴费支出30.47万元:主要用于自治区卫生计生委本级和所属单位职业年金缴费支出。

(十三)其他行政事业单位离退休支出0.23万元:主要用于自治区卫生计生委本级和所属单位其他行政事业单位离退休支出。

(十四)死亡抚恤(项)623.09万元:主要用于自治区卫生计生委本级及所属事业单位开支的死亡职工家属的补助。

(十五)行政运行3711.59万元:主要用于自治区卫生计生委本级及参公事业单位的基本支出,主要包括正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。

(十六)一般行政管理事务2254.09万元:主要用于自治区卫生计生委及所属事业单位的项目支出,主要包括办公设备购置、医疗设备购置、教育设备配置、房屋修缮、突发公共卫生事件、疾病预防、基础设施建设等专项支出。

(十七)机关服务304.77万元:主要用于自治区卫生计生委机关后勤服务中心的支出。

(十八)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出194.30万元:主要用于自治区卫生计生委及所属事业单位其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

(十九)综合医院39073.89万元:主要用于自治区卫生计生委所属城市综合医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件、基础设施建设等支出。

(二十)中医(民族)医院31257.97万元:主要用于自治区卫生计生委所属中医(民族)医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件、基础设施建设等支出。

(二十一)传染病医院2217.74万元:主要用于自治区卫生计生委所属传染病医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件、基础设施建设等支出。

(二十二)职业病防治医院4283.68万元:主要用于自治区卫生计生委所属职业病防治医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件、基础设施建设等支出。

(二十三)精神病医院1151.94万元:主要用于自治区卫生计生委所属精神病防治医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等支出。

(二十四)妇产医院280.75万元:主要用于自治区卫生计生委所属妇产医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等支出。

(二十五)其他专科医院8175.56万元:主要用于自治区卫生计生委所属其他专科医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等支出。

(二十六)其他公立医院支出1531.46万元:主要用于自治区卫生计生委所属其他公立医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等支出。

(二十七)城市社区卫生机构180万元:主要用于自治区卫生计生委本级指导全区城市社区卫生机构工作的印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出及所属单位的社区服务机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、医疗设备购置等专项支出。

(二十八)疾病预防控制机构5161.34万元:主要用于自治区卫生计生委所属疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件、疾病预防、基础设施建设等专项支出。

(二十九)卫生监督机构558.23万元:主要用于自治区卫生计生委所属卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件、疾病预防、基础设施建设等专项支出。

(三十)采供血机构2582.00万元:主要用于自治区卫生计生委所属采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等专项支出。

(三十一)基本公共卫生服务2441.61万元:主要用于主要用于自治区卫生计生委本级及所属单位基本公共卫生服务等支出。

(三十二)重大公共卫生专项82794.10万元:主要用于自治区卫生计生委本级及所属单位重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(三十三)突发公共卫生事件应急处理580.69万元:主要用于自治区卫生计生委本级及所属单位突发公共卫生事件应急处理支出。

(三十四)其他公共卫生支出3778.56万元:主要用于自治区卫生计生委本级及所属单位的其他公共卫生支出。

(三十五)中医(民族医)药专项5576.40万元:主要用于自治区卫生计生委本级及所属单位中医药、民族医药支出。

(三十六)其他中医药支出3457.74万元:主要用于自治区卫生计生委本级及所属单位其他中医药支出。

(三十七)计划生育机构支出1409.83万元:主要用于自治区卫生计生委所属计划生育机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等专项支出。

(三十八)计划生育服务支出2788.28万元:自治区卫生计生委本级及所属单位计划生育服务支出。

(三十九)其他计划生育事务支出13725.37万元:主要用于保障自治区卫生计生委及所属单位正常运转的基本支出,开展专项业务工作和基础设施修缮及设备购置等专项支出。

(四十)行政单位医疗137.05万元:主要用于自治区卫生计生委本级及所属参公事业单位的医疗保险支出。

(四十一)事业单位医疗4385.56万元:主要用于自治区卫生计生委所属事业单位的医疗保险支出。

(四十二)公务员医疗补助1730.45万元:主要用于自治区卫生计生委驻邕以外所属单位的医疗补助支出。

(四十三)其他行政事业单位医疗支出6.36万元:主要用于自治区卫生计生委所属单位的其他医疗支出。

(四十四)其他污染减排支出187万元:主要用于自治区卫生计生委所属单位的污染减排支出。

(四十五)林业产业化44.42万元:主要用于广西药用植物园林下产业有关支出。

(四十六)水资源节约管理与保护119.41万元:主要用于自治区卫生计生委本级及所属单位节水设施等支出。

(四十七)其他商业流通事务支出100万元:主要是新增服务业发展专项资金,用于体检中心等建设。

(四十八)住房公积金4483.42万元:主要用于自治区卫生计生委机关及所属单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34110.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出19584.13万元,年初预算17851.45万元,完成年初预算的109.71%。主要原因是工资按政策进行了调整。

(二)商品和服务支出4649.03万元,年初预算4844.97万元,完成年初预算的95.96%。主要原因是压缩了一部分办公经费等。

(三)对个人和家庭补助支出9875.77万元,年初预算8634.2万元,完成年初预算的114.38%。主要原因是养老保险缴费等按政策进行了调整。

(四)其他资本性支出1.38万元,年初预算未予安排。主要原始是增了办公设备购置等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

自治区卫生计生委2017年度政府性基金支出34.99万元,较2016年度决算数增加34.99 万元。其中:基本支出0万元,项目支出34.99万元。

自治区卫生计生委2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为34.99万元。

用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为34.99万元。主要用于广西脑科医院专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算37.14万元;公务用车购置及运行费支出决算265.66万元;公务接待费支出决算13.51万元。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数634.64万元,决算支出数316.31万元,决算支出数比2016年决算支出数386.24万元减少69.96万元,下降18.11%。其中因公出国(境)预算数115万元,决算支出数37.14万元,决算支出数比2016年决算支出数87.64万元减少50.5万元,下降57.62%;公务用车购置23.6万元,主要是广西国际壮医医院购置公务用车1辆;公务车辆运行维护预算450.06万元,决算支出数242.07万元,决算支出数比2016年决算支出数277.92万元减少35.85万元,下降12.9%;公务接待费预算数69.58万元,决算支出数13.51万元,决算支出数比2016年决算支出数20.68万元减少7.17万元,下降34.67%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出37.14万元。全年使用财政拨款安排自治区卫生计生委机关及所属单位出国团组18个,累计37人次。开支内容包括:国际旅费、食宿交通、差旅补助等。

(二)公务用车购置及运行费支出265.67万元。其中:

公务用车购置支出23.6万元。主要是广西国际壮医医院购置公务用车1辆。

公务用车运行支出242.07万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,自治区卫生计生委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为393辆,全年运行费支出242.07万元,平均每辆0.62万元。

(三)公务接待费支出13.51万元,国内公务接待批次183次,人次1406次,其中外事接待批次1次,人次2次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出865.88万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加58.53万元,增长7.25%。主要原因是:物业费等略有上涨,加班较多导致水电费用略有上涨。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额394478.81万元,其中:政府采购货物支出305171.38万元、政府采购工程支出53139.84万元、政府采购服务支出36167.59万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额125580.58万元,其中:授予小微企业合同金额72993.99万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆393辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车203辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车127辆、其他用车60辆,其他用车主要是救护车、采血车等;单位价值50万元以上通用设备1291台(套),100万元以上专用设备1216台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目24个,三级项目98个,共涉及资金28.68亿元(含补助市县资金),自评覆盖率达到100 %,占年初预算项目支出的62.6%,涉及我委的公共卫生服务、妇幼保健、中医药发展、卫生人才培养及计划生育服务等各个领域,由财政部门组织的重点绩效再评价项目1个:中医药民族医药发展规划十大工程项目1,898.00万元;简易评价5个,分别为:补助市县乡村医生生活补助经费、重大疾病防治专项资金、艾滋病防治专项经费、补助市县医院临床重点专科建设项目经费、食品(含饮用水)安全风险评估实验室能力建设项目;绩效目标跟踪重点监控项目1个,即:卫生计生宣传专项经费。通过连续开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,我委总体项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出:反映自治区卫生计生委本级及所属单位医疗卫生和计划生育方面的支出,包括基本支出,机关后勤保障支出,公立医院、职业病防治院、精神病医院、妇产医院、中医(民族医)医院、其他专科医院、疾病预防控制机构、妇幼保健机构等支出,基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等支出,计划生育机构、计划生育服务、计划生育事务等支出。